Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
EMPENHO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE CONVIVÊNCIA DO SCFV,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - CARTÕES DE NATAL COLORIDO.....
0,80
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2015
EMPENHO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE CONVIVÊNCIA DO SCFV,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - CARTÕES DE NATAL COLORIDO.....
240,00
29/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
240,00
30/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7799/2015
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
