Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPIM DE PLACAS IUT-9996,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 02/01/2015(MOTIVO:MOTORISTA NÃO UTILIZOU O CARTÃO COMBUSTÍVEL,CONFORME OF.Nº002/2015)...................... -75,0251L GASOLINA(CUPOM FISCAL ANEXO)..............................
240,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2015
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPIM DE PLACAS IUT-9996,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 02/01/2015(MOTIVO:MOTORISTA NÃO UTILIZOU O CARTÃO COMBUSTÍVEL,CONFORME OF.Nº002/2015)...................... -75,0251L GASOLINA(CUPOM FISCAL ANEXO)..............................
240,00
20/03/2015
LIQUIDAÇÃO REF.DANFE N°7.424.979,AUT.PELA SEC.MUN.DE SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRY
240,00
14/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 782/2015
IRMAOS SCHUH LTDA - 11074
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
