3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE.................... -FILTRO ÓLEO(SPIM IUT-9996).........
20,00
20,00
1.00
-FILTRO ÓLEO(RANGER ISU-6353).......
42,00
42,00
1.00
-FILTRO ÓLEO(GOL IRX-6838)..........
22,00
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE.................... -FILTRO ÓLEO(SPIM IUT-9996)......... -FILTRO ÓLEO(RANGER ISU-6353)....... -FILTRO ÓLEO(GOL IRX-6838)..........
84,00
15/04/2015
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH
84,00
15/04/2015
Cfe. AUTO DE PENHORA EMPRESA LUIZ PEDRO DALCIN, retido na Liquidação Nota de Empenho 784/2015
78,00
05/05/2015
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH.
84,00
05/05/2015
Cfe. estorno de AUTO DE PENHORA EMPRESA LUIZ PEDRO DALCIN - 4510 PAB FIXO, retido no Empenho 784/2015
-78,00
05/05/2015
LANÇAMENTO INCORRETO.
-6,00
05/05/2015
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 784/2015 NESTA DATA.
-78,00
07/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 784/2015
LUIZ PEDRO DALCIN - 9911
84,00
TOTAL
84,00
84,00
84,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
AUTO DE PENHORA EMPRESA LUIZ PEDRO DALCIN - 4510 PAB FIXO
