Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7848
Data de lançamento:
28/12/2015
Tipo de empenho:
IPÊ A PAGAR
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INSTITUIÇÕES DE
Natureza da despesa:
IPE
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
IPÊPARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ 2015
0,00
96,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2015
IPÊPARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ 2015
96,12
28/12/2015
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.
96,12
19/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7848/2015 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015.
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687
46,49
05/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7848/2015
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687
49,63
TOTAL
96,12
96,12
96,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
