Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
785 |
Data de lançamento: |
13/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Gastos com Recursos Vínculados |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Bolsa Família |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
GDBF - BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULOS FIAT UNO IQB-1924 DO BOLSA FAMÍLIA............................. -3L ÓLEO MOTOR 5W30................ |
28,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2015 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULOS FIAT UNO IQB-1924 DO BOLSA FAMÍLIA............................. -3L ÓLEO MOTOR 5W30................ |
84,00 |
|
|
| TOTAL |
84,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
84,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
