Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
787 |
Data de lançamento: |
13/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536..................... -2L ÓLEO 10W40..................... |
32,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2015 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536..................... -2L ÓLEO 10W40..................... |
64,00 |
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| 15/04/2015 |
LIQUIDADO PELO CCORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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64,00 |
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| 15/04/2015 |
Cfe. AUTO DE PENHORA EMPRESA LUIZ PEDRO DALCIN, retido na Liquidação Nota de Empenho 787/2015 |
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58,00 |
| 24/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 787/2015
LUIZ PEDRO DALCIN - 9911 |
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6,00 |
| TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| AUTO DE PENHORA EMPRESA LUIZ PEDRO DALCIN - LIVRE |
15/04/2015 |
58,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
58,00 |
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