3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO CAPTIVA DE PLAVAS IQX-0471............................ -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NF Nº130298
15,00
15,00
1.00
-DESPESA COM GARAGEM NF Nº18448.....
19,00
19,00
47.78
-DESPESA COM COMBUSTÍVEL DANFE Nº000.054.974 SÉRIE 1...............
3,35
160,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2015
RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO CAPTIVA DE PLAVAS IQX-0471............................ -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NF Nº130298 -DESPESA COM GARAGEM NF Nº18448..... -DESPESA COM COMBUSTÍVEL DANFE Nº000.054.974 SÉRIE 1...............
194,02
13/02/2015
EMPENHO LIQUIDADO PELO SERVIDOR PÚBLICO MOTORISTA SR.JOÃO IBANES(NF Nº130298, NF Nº18448 e DANFE Nº000.054.974).
194,02
26/02/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 793/2015
JOAO IBANES DA SILVA - 8154
194,02
TOTAL
194,02
194,02
194,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
