Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7941 |
Data de lançamento: |
28/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ 2015 |
0,00 |
6.882,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2015 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ 2015 |
6.882,11 |
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| 28/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. |
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6.882,11 |
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| 30/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7941/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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6.882,11 |
| TOTAL |
6.882,11 |
6.882,11 |
6.882,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
