| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7959 | Data de lançamento: | 28/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIÁRIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ 2015 | 0,00 | 1.825,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2015 | ABONO PECUNIÁRIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ 2015 | 1.825,27 | ||
| 28/12/2015 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 1.825,27 | ||
| 30/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7959/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 1.825,27 | ||
| TOTAL | 1.825,27 | 1.825,27 | 1.825,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
