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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho

Número do empenho:	797	Data de lançamento:	13/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR A SER UTILIZADO JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO........................ -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS,CONFORME DISCRIMINADO NA LISTA ANEXA.........................	680,00	680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR A SER UTILIZADO JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,SOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO........................ -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS,CONFORME DISCRIMINADO NA LISTA ANEXA.........................	680,00
23/02/2015	LIQUIDAÇÃO P/PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR CONF.NOTA FISCAL N°7.172.450/7.173.178,EMITIDA EM 20/02/2015		680,00
02/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 797/2015 EILTON I NEU - 10832			680,00
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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