Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EMATER-ASSOC.RIOGR.EMP.ASSIS.TECN.EXT.RURAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7993 |
Data de lançamento: |
29/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Assistência a Agricultura Familiar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO MENSAL, LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 29/12/2015. - REFERÊNCIA DEZEMBRO/2015..... |
0,00 |
8.205,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2015 |
CONTRIBUIÇÃO MENSAL, LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 29/12/2015. - REFERÊNCIA DEZEMBRO/2015..... |
8.205,84 |
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| 29/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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8.205,84 |
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| 30/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7993/2015
EMATER-ASSOC.RIOGR.EMP.ASSIS.TECN.EXT.RURAL - 9388 |
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8.205,84 |
| TOTAL |
8.205,84 |
8.205,84 |
8.205,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
