Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE MECÂNICA,PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -MOLA AG 1038-1.................
0,00
171,00
1.00
-MOLA AG 1038-2.................
0,00
170,00
2.00
-BUCHA MOLA.....................
34,00
68,00
2.00
-CHAVE CC019....................
25,00
50,00
2.00
-CHAVE CC013....................
15,00
30,00
1.00
-CHAVE FENDA 1/4X6..............
5,00
5,00
10.00
-BUCHA AMORTECEDOR PCG005232....
18,00
180,00
1.00
-MOLA AG 130-02.................
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/12/2015
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE MECÂNICA,PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -MOLA AG 1038-1................. -MOLA AG 1038-2................. -BUCHA MOLA..................... -CHAVE CC019.................... -CHAVE CC013.................... -CHAVE FENDA 1/4X6.............. -BUCHA AMORTECEDOR PCG005232.... -MOLA AG 130-02.................
824,00
20/01/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
824,00
20/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7996/2015
IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281
824,00
TOTAL
824,00
824,00
824,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
