| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 7997 | Data de lançamento: | 29/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IRE-8146 VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822,ISK-6361,IOW-0413 e ÔNIBUS IKK-1657 ,TODOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -PARAFUSO 14X90 COM ARRUELA..... | 4,00 | 8,00 |
| 1.00 | -ELETRODO....................... | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO 629.................. | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | -LUVA LV1063 SPL90.............. | 320,00 | 320,00 |
| 2.00 | -CRUZETA WU 1690................ | 110,00 | 220,00 |
| 1.00 | -ESPIGA PT1031.................. | 300,00 | 300,00 |
| 2.00 | -VARETA SOLDA METAL............. | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | -CANO TUBO RETO................. | 272,00 | 272,00 |
| 1.00 | -CUÍCA 30X30.................... | 280,00 | 280,00 |
| 2.60 | -MANGA 1/4...................... | 6,00 | 15,60 |
| 2.00 | -CAPA 1/4....................... | 25,00 | 50,00 |
| 20.00 | -REBITE POP RBT 000011.......... | 0,40 | 8,00 |
| 1.00 | -CILINDRO MESTRE................ | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -TERMINAL PD3304................ | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | -MANGA AR PCG 004991............ | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -VEDA ESCAPE.................... | 6,00 | 6,00 |
| 3.00 | -DISCO DE CORTE 4".............. | 6,00 | 18,00 |
| 1.00 | -CHAPA.......................... | 8,00 | 8,00 |
| 6.00 | -PARAFUSO 8X50 COM ARRUELA...... | 1,00 | 6,00 |
| 6.00 | -PARAFUSO 10X50 COM ARRUELA..... | 1,50 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IRE-8146 VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822,ISK-6361,IOW-0413 e ÔNIBUS IKK-1657 ,TODOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -PARAFUSO 14X90 COM ARRUELA..... -ELETRODO....................... -ROLAMENTO 629.................. -LUVA LV1063 SPL90.............. -CRUZETA WU 1690................ -ESPIGA PT1031.................. -VARETA SOLDA METAL............. -CANO TUBO RETO................. -CUÍCA 30X30.................... -MANGA 1/4...................... -CAPA 1/4....................... -REBITE POP RBT 000011.......... -CILINDRO MESTRE................ -TERMINAL PD3304................ -MANGA AR PCG 004991............ -VEDA ESCAPE.................... -DISCO DE CORTE 4".............. -CHAPA.......................... -PARAFUSO 8X50 COM ARRUELA...... -PARAFUSO 10X50 COM ARRUELA..... | 1.902,60 | ||
| 20/01/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. | 1.902,60 | ||
| 20/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7997/2015 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 | 1.902,60 | ||
| TOTAL | 1.902,60 | 1.902,60 | 1.902,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
