Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -SERVIÇO DE TROCA DA PONTEIRA DO CARDAN...........................
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/12/2015
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -SERVIÇO DE TROCA DA PONTEIRA DO CARDAN...........................
250,00
20/01/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
250,00
20/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7998/2015
IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
