Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA REALIZAR CONSERTO E MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR............... -SERVIÇO NO CHICOTE DE FIOS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372.........................
130,00
130,00
1.00
-SERVIÇO NO CHIOCOTE DE FIOS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082.........................
120,00
120,00
1.00
-SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822..................
120,00
120,00
1.00
-SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822.............................
150,00
150,00
1.00
-SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IQT-7066.............................
80,00
80,00
1.00
-SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657.............................
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/12/2015
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA REALIZAR CONSERTO E MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR............... -SERVIÇO NO CHICOTE DE FIOS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372......................... -SERVIÇO NO CHIOCOTE DE FIOS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082......................... -SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822.................. -SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822............................. -SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IQT-7066............................. -SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657.............................
740,00
05/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
740,00
10/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8000/2015
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
740,00
TOTAL
740,00
740,00
740,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
