Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8007 |
Data de lançamento: |
30/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.................... |
0,00 |
2.262,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2015 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.................... |
2.262,62 |
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| 30/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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2.262,62 |
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| 30/12/2015 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8007/2015, 11076 - DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA) |
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33,94 |
| 30/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8007/2015
DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA) - 11076 |
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2.228,68 |
| TOTAL |
2.262,62 |
2.262,62 |
2.262,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
30/12/2015 |
33,94 |
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Lançada |
| TOTAL |
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33,94 |
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