Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DELVAUX & RIBAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8014 |
Data de lançamento: |
30/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°7668/2015 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO! |
0,00 |
2.136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2015 |
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°7668/2015 QUE FOI ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO! |
2.136,00 |
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| 30/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. NF-e N° 129 |
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2.136,00 |
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| 30/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8014/2015
DELVAUX & RIBAS LTDA - ME - 11422 |
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2.136,00 |
| TOTAL |
2.136,00 |
2.136,00 |
2.136,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
