Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR DE 4KG ABC,P/USO NA VAN JUMPER IPU 4908.LOTADA NA SEC.MUN. DE SAÚDE................ ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 7452/2015 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO!
0,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2015
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR DE 4KG ABC,P/USO NA VAN JUMPER IPU 4908.LOTADA NA SEC.MUN. DE SAÚDE................ ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 7452/2015 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO!
170,00
30/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. NF-e N° 9.847.546
170,00
30/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8015/2015
MAICON RIBAS - 10980
170,00
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
