Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR O CONSERTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827............................. -ADITIVO........................
15,00
30,00
1.00
-MATERIAL DE LIMPEZA............
OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°7669/2015 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO!
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR O CONSERTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827............................. -ADITIVO........................ -MATERIAL DE LIMPEZA............
OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°7669/2015 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO!
50,00
30/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.NF-e N°128
50,00
30/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8016/2015
DELVAUX & RIBAS LTDA - ME - 11422
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
