Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF. A REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 50.000KM DO VEÍCULO GOL PLACA IWK 6920, LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº6376/2015 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA).. -ADITIVO LIMPA PARABRISA........
0,00
8,51
1.00
-ADITIVO SISTEMA DE INJEÇÃO.....
0,00
98,00
1.00
-FILTRO DE ÓLEO.................
0,00
21,56
1.00
-FILTRO DE COMBUSTÍVEL..........
0,00
21,04
1.00
-BUJÃO ÓLEO COM ANEL............
0,00
5,63
4.00
-ELEMENTO FILTRO DE AR..........
5,62
22,47
1.00
-RESISTÊNCIA....................
0,00
165,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2015
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF. A REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 50.000KM DO VEÍCULO GOL PLACA IWK 6920, LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº6376/2015 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA).. -ADITIVO LIMPA PARABRISA........ -ADITIVO SISTEMA DE INJEÇÃO..... -FILTRO DE ÓLEO................. -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.......... -BUJÃO ÓLEO COM ANEL............ -ELEMENTO FILTRO DE AR.......... -RESISTÊNCIA....................
342,65
30/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
342,65
30/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8019/2015
AUTO PANAMBI LTDA - 8906
342,65
TOTAL
342,65
342,65
342,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
