Nome do Credor: ABSOLUTA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
802
Data de lançamento:
18/02/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORA DA SEC.MUN.DA SAÚDE.................... -CILINDRO .........................
120,00
120,00
1.00
-TONNER............................
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2015
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORA DA SEC.MUN.DA SAÚDE.................... -CILINDRO ......................... -TONNER............................
200,00
25/02/2015
CREDOR INCORRETO!
-200,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
