Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC.MUN. DE SAÚDE,ESF HARMONIA, ESF PORTÃO, POSTO NAVEGANTES,UNIDADE MÓVEL, ESF RURAL E ESF CRUZEIRO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº7072/2015 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA).. -ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400ML CADA.......................
8,90
267,00
40.00
-SABÃO EM PÓ....................
6,90
276,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC.MUN. DE SAÚDE,ESF HARMONIA, ESF PORTÃO, POSTO NAVEGANTES,UNIDADE MÓVEL, ESF RURAL E ESF CRUZEIRO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº7072/2015 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA).. -ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400ML CADA....................... -SABÃO EM PÓ....................
543,00
30/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
543,00
30/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8023/2015
ELIAS DRUM DE OLIVEIRA ME - 11994
543,00
TOTAL
543,00
543,00
543,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
