Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO JUMPER DE PLACAS IPU-4908.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº7679/2015 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA)....................... -COIFA HOMOCINÉTICA.............
0,00
88,00
1.00
-ROLAMENTO RODA TRASEIRA........
0,00
176,00
1.00
-PINO TRAVA PINÇA FREIO.........
0,00
197,00
2.00
-CORREIAS DO ALTERNADOR,AR CONDICIONADO.....................
72,00
144,00
2.00
-ROLAMENTO DO ESTICADOR DE CORREIA..........................
183,00
366,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2015
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO JUMPER DE PLACAS IPU-4908.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº7679/2015 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA)....................... -COIFA HOMOCINÉTICA............. -ROLAMENTO RODA TRASEIRA........ -PINO TRAVA PINÇA FREIO......... -CORREIAS DO ALTERNADOR,AR CONDICIONADO..................... -ROLAMENTO DO ESTICADOR DE CORREIA..........................
971,00
30/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
971,00
30/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8024/2015
ROGERIO BONATO - ME - 3410
971,00
TOTAL
971,00
971,00
971,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
