Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8025
Data de lançamento:
30/12/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC.MUN. DE SAÚDE,ESF HARMONIA, ESF PORTÃO, POSTO NAVEGANTES,UNIDADE MÓVEL, ESF RURAL E ESF CRUZEIRO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº7073/2015 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA).. -SACO DE LIXO PRETO 100LT EMBALAGEM COM 5 UNID.CADA........
2,74
822,00
100.00
-SACO DE LIXO PRETO 30LT COM 10 UNID.CADA........................
2,74
274,00
10.00
-VASSOURA NYLON.................
7,90
79,00
5.00
-VASSOURA PALHA.................
14,90
74,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC.MUN. DE SAÚDE,ESF HARMONIA, ESF PORTÃO, POSTO NAVEGANTES,UNIDADE MÓVEL, ESF RURAL E ESF CRUZEIRO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº7073/2015 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA).. -SACO DE LIXO PRETO 100LT EMBALAGEM COM 5 UNID.CADA........ -SACO DE LIXO PRETO 30LT COM 10 UNID.CADA........................ -VASSOURA NYLON................. -VASSOURA PALHA.................
1.249,50
30/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
1.249,50
30/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8025/2015
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438
1.249,50
TOTAL
1.249,50
1.249,50
1.249,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
