| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EMERSON MOTTA SOARES |
| Número do empenho: | 8033 | Data de lançamento: | 30/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 25 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.. -PNEU 275/80/R22,5 RADIAL LISO.. | 1.437,50 | 2.875,00 |
| 4.00 | -PNEU 275/80/R22,5 RADIAL BORRACHUDO....................... | 1.612,50 | 6.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2015 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.. -PNEU 275/80/R22,5 RADIAL LISO.. -PNEU 275/80/R22,5 RADIAL BORRACHUDO....................... | 9.325,00 | ||
| 31/12/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. | 9.325,00 | ||
| 20/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8033/2015 EMERSON MOTTA SOARES - 3694 | 9.325,00 | ||
| TOTAL | 9.325,00 | 9.325,00 | 9.325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
