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Exercício: 2015
Nome do Credor: EMERSON MOTTA SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	8033	Data de lançamento:	30/12/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	25 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.. -PNEU 275/80/R22,5 RADIAL LISO..	1.437,50	2.875,00
4.00	-PNEU 275/80/R22,5 RADIAL BORRACHUDO.......................	1.612,50	6.450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2015	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.. -PNEU 275/80/R22,5 RADIAL LISO.. -PNEU 275/80/R22,5 RADIAL BORRACHUDO.......................	9.325,00
31/12/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		9.325,00
20/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8033/2015 EMERSON MOTTA SOARES - 3694			9.325,00
TOTAL		9.325,00	9.325,00	9.325,00
SALDO A PAGAR				0,00