| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8044 | Data de lançamento: | 31/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ 2015 | 0,00 | 587,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2015 | INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ 2015 | 587,46 | ||
| 31/12/2015 | LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ 2015 | 587,46 | ||
| 28/12/2016 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARCELAMENTO CFE. PEDIDO 3301395/1903380 | -587,46 | ||
| 28/12/2016 | ESTORNO DE EMPENHO PARCELAMENTO CFE. PEDIDO 3301395/1903380 | -587,46 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
