Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8049 |
Data de lançamento: |
31/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FPSM PARTE PATRONAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. |
0,00 |
30.903,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2015 |
FPSM PARTE PATRONAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. |
30.903,05 |
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| 31/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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30.903,05 |
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| 22/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8049/2015
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 |
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30.903,05 |
| TOTAL |
30.903,05 |
30.903,05 |
30.903,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
