| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
| Número do empenho: | 8049 | Data de lançamento: | 31/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FPSM A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FPSM PARTE PATRONAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 0,00 | 30.903,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2015 | FPSM PARTE PATRONAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 30.903,05 | ||
| 31/12/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. | 30.903,05 | ||
| 22/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8049/2015 FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 | 30.903,05 | ||
| TOTAL | 30.903,05 | 30.903,05 | 30.903,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
