Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACAS ISU-6353,DA SEC.MUN.DA SAÚDE............ -JOGO DE PALHETAS..................
70,00
70,00
1.00
-LÂMPADA DO FAROL..................
20,00
20,00
1.00
-LÂMPADA 1034......................
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2015
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACAS ISU-6353,DA SEC.MUN.DA SAÚDE............ -JOGO DE PALHETAS.................. -LÂMPADA DO FAROL.................. -LÂMPADA 1034......................
110,00
27/03/2015
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
110,00
09/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 806/2015
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 9494
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
