| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
| Número do empenho: | 8061 | Data de lançamento: | 31/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | IPÊ A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INSTITUIÇÕES DE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IPÊ PARTE PATRONAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 0,00 | 4.295,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2015 | IPÊ PARTE PATRONAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 4.295,96 | ||
| 31/12/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. | 4.295,96 | ||
| 19/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8061/2015 IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687 | 4.295,96 | ||
| TOTAL | 4.295,96 | 4.295,96 | 4.295,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
