Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA,PARA CONSERTAR A PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACAS ISU-6353 DA SEC.MUN.DA SAÚDE/INDÍGENA........... -SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA............................
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2015
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA,PARA CONSERTAR A PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACAS ISU-6353 DA SEC.MUN.DA SAÚDE/INDÍGENA........... -SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA............................
60,00
27/03/2015
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
60,00
09/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 807/2015
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 9494
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
