| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
| Número do empenho: | 816 | Data de lançamento: | 19/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TARIFA ADMINISTRATIVA DO IPÊ-SAÚDE DO MÊS DE JANEIRO/2015,CONFORME CONTRATO Nº8975,LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 18/02/2015................... | 276,57 | 276,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2015 | TARIFA ADMINISTRATIVA DO IPÊ-SAÚDE DO MÊS DE JANEIRO/2015,CONFORME CONTRATO Nº8975,LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 18/02/2015................... | 276,57 | ||
| 19/02/2015 | LIQUIDAÇÃO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 276,57 | ||
| 19/02/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 816/2015 IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687 | 276,57 | ||
| TOTAL | 276,57 | 276,57 | 276,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
