Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
833 |
Data de lançamento: |
19/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. JANEIRO/2015 |
0,00 |
693,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2015 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. JANEIRO/2015 |
693,22 |
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| 19/02/2015 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA REF. MÊS DE JANEIRO/2015 |
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693,22 |
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| 20/02/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 833/2015
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 |
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693,22 |
| TOTAL |
693,22 |
693,22 |
693,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
