Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
85 |
Data de lançamento: |
13/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:.................. - 1515433-5 |
0,00 |
141,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2015 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:.................. - 1515433-5 |
141,81 |
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| 13/01/2015 |
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:.................. - 1515433-5 |
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141,81 |
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| 23/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 85/2015
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 11207 |
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141,81 |
| TOTAL |
141,81 |
141,81 |
141,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
