Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA ILL-1250,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE.................... - FLEXÍVEL RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO
42,80
42,80
1.00
- LÍQUIDO DE FREIO................
15,50
15,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2015
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA ILL-1250,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE.................... - FLEXÍVEL RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO - LÍQUIDO DE FREIO................
58,30
03/03/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO REF.DANFE N°7.205.246.AUT.PELO SEC.MUNICIPAL DA SAÚDE SR. ELOY HIRSCH
58,30
17/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 900/2015
SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME - 10439
58,30
TOTAL
58,30
58,30
58,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
