Nome do Credor: CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
903
Data de lançamento:
23/02/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades dos Programas da Farmácia Básica - Federal
Conta de Despesa:
3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FARM. BAS. FIXA E VARIAVEL - HIPERDIA, ASMA
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS P/ FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL POR INTERMÉDIO DO PROC.LICITATÓRIO N°96 DO CISA,(FALTAS DE 2014)CONF.CONVÊNIO C/O MUNICÍPIO,HOMOLOGADO NO DIA 14/01/2015,PREGÃO ELETRÔNICO N°001 E 002/2014,PEDIDO N°03.CONF.RELAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO...................
0,00
2.246,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2015
EMPENHO P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS P/ FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL POR INTERMÉDIO DO PROC.LICITATÓRIO N°96 DO CISA,(FALTAS DE 2014)CONF.CONVÊNIO C/O MUNICÍPIO,HOMOLOGADO NO DIA 14/01/2015,PREGÃO ELETRÔNICO N°001 E 002/2014,PEDIDO N°03.CONF.RELAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO...................
2.246,00
12/03/2015
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH (DANFE Nº19600 SÉRIE 1).
2.246,00
30/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 903/2015
CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE - 9079
2.246,00
TOTAL
2.246,00
2.246,00
2.246,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
