Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2015 |
EMPENHO P/PAGTO DE ALUGUEL ONDE ESTÁ LOCALIZADA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL,LOCALIZADA NA AVENIDA PIO XII N°1170,BAIRRO CENTRO,PELO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015, DE PROPRIEDADE DA DANILA KUHN STERTZ.CONF.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°016/2011................. |
9.415,80 |
|
|
27/02/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE ALUGUEL,COMPETÊNCIA JANEIRO/2015 |
|
784,65 |
|
04/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 916/2015 - COMP.JAN/2015
DANILA KUHN STERTZ - 7888 |
|
|
784,65 |
11/03/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO REF.ALUGUEL COMP.FEVEREIRO/2015.AUT.PELA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.T.PETRI |
|
784,65 |
|
12/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 916/2015 - REF. ALUGUEL COMP.FEVEREIRO/2015
DANILA KUHN STERTZ - 7888 |
|
|
784,65 |
27/03/2015 |
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE EM EXERCÍCIO,SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
|
784,65 |
|
06/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.PIO XII Nº1170,CONFORME CONTRATO Nº016/2011, COMPETÊNCIA MARÇO/2015.
DANILA KUHN STERTZ - 7888 |
|
|
784,65 |
24/04/2015 |
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. |
|
784,65 |
|
04/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 916/2015 - REF. ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.PIO XII Nº1170,CONFORME CONTRATO Nº016/2011, PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2015.
DANILA KUHN STERTZ - 7888 |
|
|
784,65 |
27/05/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. |
|
784,65 |
|
01/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 916/2015 - REF.ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015,CONFORME CONTRATO Nº016/2011.
DANILA KUHN STERTZ - 7888 |
|
|
784,65 |
01/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
784,65 |
|
08/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 916/2015 - REF. ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO/2015,CONFORME CONTRATO Nº016/2011 E RECIBO Nº06/15.
DANILA KUHN STERTZ - 7888 |
|
|
784,65 |
30/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
784,65 |
|
04/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 916/2015 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº07/2015 COMPETÊNCIA JULHO/2015.
DANILA KUHN STERTZ - 7888 |
|
|
784,65 |
04/09/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
784,65 |
|
10/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 916/2015 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2015,CONTRATO Nº016/2011.
DANILA KUHN STERTZ - 7888 |
|
|
784,65 |
02/10/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
784,65 |
|
05/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 916/2015 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº09/15,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015.
DANILA KUHN STERTZ - 7888 |
|
|
784,65 |
03/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
784,65 |
|
04/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO.MENSAL DO EMPENHO 916/2015 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº10/15 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015.
DANILA KUHN STERTZ - 7888 |
|
|
784,65 |
02/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
784,65 |
|
07/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 916/2015 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2015.
DANILA KUHN STERTZ - 7888 |
|
|
784,65 |
17/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
784,65 |
|
17/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. FINAL DO EMPENHO 916/2015 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.
DANILA KUHN STERTZ - 7888 |
|
|
784,65 |
TOTAL |
9.415,80 |
9.415,80 |
9.415,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.