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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	919	Data de lançamento:	24/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 350 FOLHAS DE FIBROCIMENTO DE 4MM P/DISTRIBUIR PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO,ATINGIDAS PELO VENDAVAL DE 19/10/2014,POIS AS QUE FORAM DOADAS PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL NÃO FORAM SUFICIENTES............... - 350 FOLHAS/R$11,90 CADA	0,00	4.165,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2015	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 350 FOLHAS DE FIBROCIMENTO DE 4MM P/DISTRIBUIR PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO,ATINGIDAS PELO VENDAVAL DE 19/10/2014,POIS AS QUE FORAM DOADAS PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL NÃO FORAM SUFICIENTES............... - 350 FOLHAS/R$11,90 CADA	4.165,00
03/03/2015	LIQUIDAÇÃO P/PAGTO REF. DANFE N°515,AUT.PELA SEC. MUN. DA SMTAS SRA. ALINE M.BRESCANSIN		4.165,00
03/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 919/2015 PIEREZAN & DULLIUS LTDA - 10217			4.165,00
TOTAL		4.165,00	4.165,00	4.165,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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