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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	925	Data de lançamento:	24/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO P/PAGTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE P/ENCAMINHAR PACIENTES P/REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO(MAMOGRAFIAS),DEVIDO AO FATO DE QUE OS OUTROS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE ESTAVAM DESTINADOS A REALIZAR OUTRAS VIAGENS. *TRANSPORTE DE PACIENTES DE SALTO DO JACUI-RS A CRUZ ALTA E IJUÍ-RS(348KM/R$2,15KM).	0,00	748,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2015	EMPENHO P/PAGTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE P/ENCAMINHAR PACIENTES P/REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO(MAMOGRAFIAS),DEVIDO AO FATO DE QUE OS OUTROS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE ESTAVAM DESTINADOS A REALIZAR OUTRAS VIAGENS. *TRANSPORTE DE PACIENTES DE SALTO DO JACUI-RS A CRUZ ALTA E IJUÍ-RS(348KM/R$2,15KM).	748,20
09/03/2015	LIQUIDAÇÃO P/PAGTO,AUT. PELO SEC.MUN.DA SAÚDE ELOY HIRSCH		748,20
11/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 925/2015 MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001			748,20
TOTAL		748,20	748,20	748,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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