Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
929 |
Data de lançamento: |
25/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PSF ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FREIO DO VEÍCULO GOL PLACA IRX-6838,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE................. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2015 |
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FREIO DO VEÍCULO GOL PLACA IRX-6838,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE................. |
70,00 |
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| 03/03/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO REF. NF.N°9155.AUT. PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR. ELOY HIRSCH |
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70,00 |
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| 11/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 929/2015
SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME - 10439 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
