Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA DA SEC.MUN.DE SAÚDE.................... - CILINDRO......................
120,00
120,00
1.00
- TONNER.........................
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2015
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA DA SEC.MUN.DE SAÚDE.................... - CILINDRO...................... - TONNER.........................
200,00
18/03/2015
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH.
200,00
24/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 931/2015
RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - 11023
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
