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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	940	Data de lançamento:	25/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IUX 8797,LOTADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE............................... - MÃO DE OBRA MECÂNICA............	660,00	660,00
1.00	- GEOMETRIA.........................	45,00	45,00
1.00	- APLICAÇÃO DE RASTHER..............	180,00	180,00
1.00	-MÃO DE OBRA ELÉTRICA...............	225,00	225,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2015	EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IUX 8797,LOTADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE............................... - MÃO DE OBRA MECÂNICA............ - GEOMETRIA......................... - APLICAÇÃO DE RASTHER.............. -MÃO DE OBRA ELÉTRICA...............	1.110,00
10/03/2015	LIQUIDAÇÃO P/PAGTO REF. DANFE NF N°3.781,AUT.PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH		1.110,00
17/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 940/2015 ANVERSA E CIDADE LTDA. - 10984			1.110,00
TOTAL		1.110,00	1.110,00	1.110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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