Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
955 |
Data de lançamento: |
26/02/2015 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SUBSÍDIOS REF. fevereiro de 2015 |
0,00 |
7.444,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2015 |
SUBSÍDIOS REF. fevereiro de 2015 |
7.444,37 |
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26/02/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FOLHA DE PAGTO COMP.FEV/2015 |
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7.444,37 |
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02/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 955/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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7.444,37 |
TOTAL |
7.444,37 |
7.444,37 |
7.444,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.