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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 969 Data de lançamento: 26/02/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. fevereiro de 2015 0,00 5.864,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2015 GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. fevereiro de 2015 5.864,48
26/02/2015 LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FOLHA DE PAGTO COMP.FEV/2015 5.864,48
02/03/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 969/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 5.864,48
TOTAL 5.864,48 5.864,48 5.864,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.