Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
996 |
Data de lançamento: |
26/02/2015 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13. SALÁRIO REF. fevereiro de 2015 |
0,00 |
9.586,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2015 |
13. SALÁRIO REF. fevereiro de 2015 |
9.586,35 |
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26/02/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FOLHA DE PAGTO COMP.FEV/2015 |
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9.586,35 |
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02/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 996/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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9.586,35 |
TOTAL |
9.586,35 |
9.586,35 |
9.586,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.