Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1092
Data de lançamento:
17/02/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispença de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (05) CINCO PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (PATROLAS) QUE EXECUTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO............ - PNEU 1400/24 - 16 LONAS
1.590,00
7.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2016
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (05) CINCO PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (PATROLAS) QUE EXECUTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO............ - PNEU 1400/24 - 16 LONAS
7.950,00
30/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
7.950,00
30/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1092/2016
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 12006
7.950,00
TOTAL
7.950,00
7.950,00
7.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
