Nome do Credor: MANTOMAC COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1170
Data de lançamento:
23/02/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DAS PRIMEIRAS 50 HORAS DO ROLO COMPACTADOR..... - SV MANUTENÇÃO DAS PRIMEIRAS 50 HORAS............................
200,00
600,00
610.00
- SV. DESLOCAMENTO - KM..........
2,43
1.482,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2016
EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DAS PRIMEIRAS 50 HORAS DO ROLO COMPACTADOR..... - SV MANUTENÇÃO DAS PRIMEIRAS 50 HORAS............................ - SV. DESLOCAMENTO - KM..........
2.082,30
14/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
2.082,30
TOTAL
2.082,30
2.082,30
0,00
SALDO A PAGAR
2.082,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
