Nome do Credor: CLAIR TERESINHA DO AMARAL DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1177
Data de lançamento:
24/02/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES.
Conta de Despesa:
3390.36.15.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REF. PAGTO DE ALUGUEL ,PELO PERÍODO DE 01/10 A 31/12/2015 ,DE PROPRIEDADE DA SRA.CLAIR TEREZINHA DO AMARAL DA SILVA.CONF.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°094/2014..............
250,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2016
EMPENHO REF. PAGTO DE ALUGUEL ,PELO PERÍODO DE 01/10 A 31/12/2015 ,DE PROPRIEDADE DA SRA.CLAIR TEREZINHA DO AMARAL DA SILVA.CONF.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°094/2014..............
750,00
14/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
750,00
19/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/12/2015.
750,00
19/04/2016
P/A LANÇADO INCORRETO!
-750,00
19/04/2016
P/A LANÇADO INCORRETO!
-750,00
19/04/2016
EMPENHO ESTAVA LNÇADO NO P/A CORRETO!
750,00
10/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1177/2016
CLAIR TERESINHA DO AMARAL DA SILVA - 11492
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
