Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: EMERSON MOTTA SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1202	Data de lançamento:	24/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS, CAMINHÃO LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO, ABAIXO RELACIONADO:.............. - CÂMERA DE RETRO 1000/16.......	230,00	690,00
2.00	- CÂMERAS DE CAMINHÃO 1000/20....	160,00	320,00
1.00	- CÂMERA DE RETRO 1400X24........	590,00	590,00
6.00	- VÁLVULA PATROLA C/CÂMERA.......	160,00	960,00
1.00	- VÁLVULA DE TRATOR..............	80,00	80,00
2.00	- CÂMERA PATROLA PAC 2 14.9.24 TR218A...........................	598,90	1.197,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS, CAMINHÃO LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO, ABAIXO RELACIONADO:.............. - CÂMERA DE RETRO 1000/16....... - CÂMERAS DE CAMINHÃO 1000/20.... - CÂMERA DE RETRO 1400X24........ - VÁLVULA PATROLA C/CÂMERA....... - VÁLVULA DE TRATOR.............. - CÂMERA PATROLA PAC 2 14.9.24 TR218A...........................	3.837,80
30/03/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.		3.837,80
25/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1202/2016 EMERSON MOTTA SOARES - 3694			3.837,80
TOTAL		3.837,80	3.837,80	3.837,80
SALDO A PAGAR				0,00