Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R.G.SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1474 |
Data de lançamento: |
26/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RRT Nº 4321245. |
83,58 |
83,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2016 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RRT Nº 4321245. |
83,58 |
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| 26/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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83,58 |
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| 26/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1474/2016
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R.G.SUL - 11272 |
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83,58 |
| TOTAL |
83,58 |
83,58 |
83,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
