Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1514
Data de lançamento:
29/02/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO RE. PGTO. DE CREDITO JUNTO A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, PEDIDO Nº 0001897551, MULTA RECEBIDA FEPAM EM 29/05/2012 E PEDIDO Nº 0001886102, MULTA RECEBIDA DA PATRAN (MEIO AMBIENTE) EM 2010................ - PEDIDO 0001897551.............
5.810,40
5.810,40
1.00
- PEDIDO Nº0001886102............
6.913,93
6.913,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2016
EMPENHO RE. PGTO. DE CREDITO JUNTO A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, PEDIDO Nº 0001897551, MULTA RECEBIDA FEPAM EM 29/05/2012 E PEDIDO Nº 0001886102, MULTA RECEBIDA DA PATRAN (MEIO AMBIENTE) EM 2010................ - PEDIDO 0001897551............. - PEDIDO Nº0001886102............
12.724,33
29/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DE FINANÇAS SR.PAULO ALBERTO LORENZI.
12.724,33
29/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2016
SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL - 10442
12.724,33
TOTAL
12.724,33
12.724,33
12.724,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
